校内相关单位：

内部控制是我国行政事业单位保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段，是单位目标得以实现的长效机制。从2016年中国体育彩票app下载启动内部控制建设至今，第一阶段的工作目标——“动起来，有制度”初步实现。不过，在实际工作中我们仍然面临着如何继续加强和完善内部控制体系、如何有效融入日常管理活动以保证内部控制落地等困惑。

为了帮助校内各内部控制建设相关单位及内控专员加深对内部控制的认识，掌握内部控制实施方法，有效进行风险评估及流程管理，寻找最佳风险控制路径，提高风险防范能力和管控水平，更好的推进中国体育彩票app下载内部控制建设工作，学校召开内部控制建设专题培训暨2019年第二次内部控制工作会议，会议具体事宜通知如下：

一、会议时间：

2019年9月11日（周三）8:30-11:30

二、会议地点：

中国体育彩票app下载科学会堂301会议室

三、与会人员：

中国体育彩票app下载经济业务层面内部控制建设相关单位（详见附件1）的内控专员、安永(中国)企业咨询有限公司内控建设团队

四、培训主要内容：

（一）单位内部控制基础概念讲解；

（二）中国体育彩票app下载第一阶段内控体系成果运用介绍；

（三）流程测试、表单测试等风险评估知识讲解；

（四）风险控制措施知识讲解

（五）流程管理知识讲解；

（六）内部控制监督和评价知识讲解

考虑到中国体育彩票app下载自2018年起全面深化综合改革，部分单位对本单位的内部控制专员人选做出了调整。为落实《中国体育彩票app下载内部控制体系建设实施办法（试行）》（华师行字〔2018〕165号）的工作要求，保持内部控制建设的连续性，请中国体育彩票app下载经济业务层面内部控制相关的22个单位（具体见附件1）在原有内控专员的基础上再次明确本单位的内控专员人选，内控专员确认表请于2019年9月6日前报至财务处。

财务处联系人：吕亮 67868080

电子邮箱：lvliang@mail.ccnu.edu.cn

财务处

 2019年9月4日